Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012289
Monto de la Factura
₲ 194.943.287
Nro. Solicitud de Transferencia
21894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.943.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
65/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-67771
Monto Contrato
₲ 389.886.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.889.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.889.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion