Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007717
Monto de la Factura
₲ 96.483.555
Nro. Solicitud de Transferencia
62187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.483.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63217
Monto Contrato
₲ 446.599.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.045.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.045.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro