Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010722
Monto de la Factura
₲ 20.920.090
Nro. Solicitud de Transferencia
19130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.920.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62973
Monto Contrato
₲ 46.488.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.209.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.209.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion