Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 24.681.818
Nro. Solicitud de Transferencia
139654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.681.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65714
Monto Contrato
₲ 599.772.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.247.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.247.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246171
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep