Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022759
Monto de la Factura
₲ 48.619.767
Nro. Solicitud de Transferencia
160015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.619.767
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-49644
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.206.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.206.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion