Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0058584
Monto de la Factura
₲ 63.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63184
Monto Contrato
₲ 63.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.314.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.314.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro