Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010967
Monto de la Factura
₲ 38.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62970
Monto Contrato
₲ 38.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.753.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.753.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro