Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0036777
Monto de la Factura
₲ 354.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16845
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-60238
Monto Contrato
₲ 4.432.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.326.337.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.337.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234334
Nombre de la Licitación
REIMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion