Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 129.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-59415
Monto Contrato
₲ 216.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.997.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.997.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234334
Nombre de la Licitación
REIMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion