Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0010701
Monto de la Factura
₲ 680.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18787
Monto Contrato
₲ 978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia