Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002943
Monto de la Factura
₲ 5.746.790
Nro. Solicitud de Transferencia
109902
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.746.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18284
Monto Contrato
₲ 3.894.612.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.117.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.117.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia