Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 3.659.220
Nro. Solicitud de Transferencia
116417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.659.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1027
Monto Contrato
₲ 200.783.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.381.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.381.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia