Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Monto de la Factura
₲ 26.240
Nro. Solicitud de Transferencia
78613
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1027
Monto Contrato
₲ 200.783.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.381.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.381.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia