Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006117
Monto de la Factura
₲ 10.459.975
Nro. Solicitud de Transferencia
102481
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.459.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE INDUSTRIALES GRAFICOS DEL PARAGUAY
RUC
80004485-1
Número de Contrato
009/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-15145
Monto Contrato
₲ 20.919.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.894.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.894.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202340
Nombre de la Licitación
LPN - AD REFERENDUM Nº 02-2010 "CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral