Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013487
Monto de la Factura
₲ 56.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-19202
Monto Contrato
₲ 439.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.384.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.384.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia