Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029041
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16800
Monto Contrato
₲ 139.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.852.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.852.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia