Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 143.874.904
Nro. Solicitud de Transferencia
95402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.874.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-7156
Monto Contrato
₲ 1.438.749.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.224.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.224.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y GESTION PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia