Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 81.853.599
Nro. Solicitud de Transferencia
34622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.853.599
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL HILARIO AGUILERA AGUILERA
RUC
394307-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-10863
Monto Contrato
₲ 624.611.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.821.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.821.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189997
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia