Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 89.099.003
Nro. Solicitud de Transferencia
39467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.099.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL HILARIO AGUILERA AGUILERA
RUC
394307-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-10863
Monto Contrato
₲ 624.611.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.821.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.821.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189997
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia