Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 90.060.135
Nro. Solicitud de Transferencia
34888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.060.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-0534
Monto Contrato
₲ 217.203.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.370.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.370.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155024
Nombre de la Licitación
LPN 02/2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ADREFERENDUM"
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia