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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0110106
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18590
Monto Contrato
₲ 564.635.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.641.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.641.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia