Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110299
Monto de la Factura
₲ 18.130.039
Nro. Solicitud de Transferencia
15154
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.130.039
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18590
Monto Contrato
₲ 564.635.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.641.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.641.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia