Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110124
Monto de la Factura
₲ 3.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18590
Monto Contrato
₲ 564.635.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.641.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.641.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia