Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021935
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18277
Monto Contrato
₲ 226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.657.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.657.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia