Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 130.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58854
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-5760
Monto Contrato
₲ 130.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.855.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.855.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188118
Nombre de la Licitación
ADQUSICION ARMAS Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia