Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004812
Monto de la Factura
₲ 31.281.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.281.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
087/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-15110
Monto Contrato
₲ 62.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.314.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.314.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202340
Nombre de la Licitación
LPN - AD REFERENDUM Nº 02-2010 "CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral