Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 48.395.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.395.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18677
Monto Contrato
₲ 133.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.288.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.288.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia