Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0158004
Monto de la Factura
₲ 9.558.880
Nro. Solicitud de Transferencia
7656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.558.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-20098
Monto Contrato
₲ 156.362.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.697.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.697.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia