Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045638
Monto de la Factura
₲ 12.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18553
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.064.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.064.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia