Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012787
Monto de la Factura
₲ 6.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
67/10
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-17296
Monto Contrato
₲ 600.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.743.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.743.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193606
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas mayores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional