Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007170
Monto de la Factura
₲ 1.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
11618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18764
Monto Contrato
₲ 1.129.356.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.212.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.212.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia