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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 339.436.554
Nro. Solicitud de Transferencia
70731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.436.554

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1112
Monto Contrato
₲ 2.099.231.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.331.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.331.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187404
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GESTION PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia