Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 349.871.944
Nro. Solicitud de Transferencia
34724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.871.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1112
Monto Contrato
₲ 2.099.231.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.331.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.331.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187404
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GESTION PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia