Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000832
Monto de la Factura
₲ 1.036.550
Nro. Solicitud de Transferencia
2689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
03-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1021
Monto Contrato
₲ 25.791.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.638.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.638.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia