Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 154.135.014
Nro. Solicitud de Transferencia
8129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
04-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.135.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-3595
Monto Contrato
₲ 2.252.545.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.129.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.129.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194180
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia