Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 213.325.002
Nro. Solicitud de Transferencia
49075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.325.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-3595
Monto Contrato
₲ 2.252.545.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.129.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.129.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194180
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia