Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23678
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEMAR S.A.
RUC
80057167-3
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-15137
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.529.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.529.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202340
Nombre de la Licitación
LPN - AD REFERENDUM Nº 02-2010 "CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral