Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Monto de la Factura
₲ 7.213.520
Nro. Solicitud de Transferencia
116678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.213.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1026
Monto Contrato
₲ 3.580.971.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.277.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.277.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia