Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007888
Monto de la Factura
₲ 45.621.700
Nro. Solicitud de Transferencia
116639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.621.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1025
Monto Contrato
₲ 721.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.216.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.216.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia