Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004418
Monto de la Factura
₲ 1.118.940
Nro. Solicitud de Transferencia
25529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
14-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1025
Monto Contrato
₲ 721.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.216.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.216.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia