Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 190.149
Nro. Solicitud de Transferencia
18120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.149
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18283
Monto Contrato
₲ 264.978.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.287.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.287.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia