Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010718
Monto de la Factura
₲ 7.694.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21274
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18285
Monto Contrato
₲ 2.529.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.387.931.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.387.931.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia