Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000016
Monto de la Factura
₲ 11.451.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.451.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18788
Monto Contrato
₲ 282.775.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.222.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.222.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia