Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 1.777.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-7866
Monto Contrato
₲ 20.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.474.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.474.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia