Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 966.567.135
Nro. Solicitud de Transferencia
8759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.489.597
Retención DNCP
₲ 3.444.494
Retención IVA
₲ 26.360.922
Retención Renta
₲ 17.573.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123602
Monto Contrato
₲ 14.015.737.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.595.536.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.595.536.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299839
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. ÑU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas