Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 2.210.103.578
Nro. Solicitud de Transferencia
8565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.984.788
Retención DNCP
₲ 7.876.005
Retención IVA
₲ 60.275.552
Retención Renta
₲ 40.183.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123602
Monto Contrato
₲ 14.015.737.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.595.536.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.595.536.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299839
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. ÑU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas