Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 49.264.434
Nro. Solicitud de Transferencia
117661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.849.581
Retención DNCP
₲ 175.561
Retención IVA
₲ 1.343.575
Retención Renta
₲ 895.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121613
Monto Contrato
₲ 1.175.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.961.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.961.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300836
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº179/2015 LPN- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas