Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.471.621
Retención DNCP
₲ 132.924
Retención IVA
₲ 1.017.273
Retención Renta
₲ 678.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121613
Monto Contrato
₲ 1.175.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.961.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.961.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300836
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº179/2015 LPN- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas