Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160123
Monto de la Factura
₲ 3.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38043
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.770
Retención DNCP
₲ 11.503
Retención IVA
₲ 88.036
Retención Renta
₲ 58.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133877
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.204.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.204.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316749
Nombre de la Licitación
MOPC N° 57/2016 LPN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas