Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024914
Monto de la Factura
₲ 166.845.474
Nro. Solicitud de Transferencia
52407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.667.012
Retención DNCP
₲ 594.577
Retención IVA
₲ 4.550.331
Retención Renta
₲ 3.033.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134288
Monto Contrato
₲ 6.558.677.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.243.112.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.242.821.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306893
Nombre de la Licitación
MOPC N° 103/2016 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas